Audyt wewnętrzny w gabinecie stomatologicznym

Pierwszym etapem audytu jest stworzenie efektywnego i skutecznego programu audytu. Zdefiniowanie naczelnego celu, czyli tego, co chcemy osiągnąć poprzez czynności audytowe, stanowi jego ważny punkt. Ponadto plan audytu powinien zawierać informację o tym, kto został wskazany na audytora wiodącego (głównego), oraz określenie przypuszczalnego czasu potrzebnego do przeprowadzenia wszystkich czynności audytowych.

Kolejnym etapem jest zorganizowanie spotkania otwierającego, na którym zostaną przekazane wszelkie niezbędne informacje. W spotkaniu uczestniczą wszyscy audytorzy oraz kierownik jednostki organizacyjnej. Elementami takiego spotkania są m.in.: przedstawienie harmonogramu pracy, określenie dostępności niezbędnych materiałów potrzebnych do przeprowadzenia audytu, omówienie metod, jakie zostaną wykorzystane, oraz formy zaprezentowania ostatecznych wyników z przeprowadzonych czynności. Następnym krokiem jest już przejście do typowych zadań audytowych. Na tym etapie audytorzy zapoznają się z udostępnionymi dokumentami oraz dokonują analizy zgodności stanu faktycznego z tym opisanym w dokumentacji SZJ. Wszelkie nieprawidłowości, zarówno te proceduralne, jak i organizacyjne, które zostały zauważone, bezzwłocznie podlegają działaniom korygującym. Na zakończenie odbywa się narada zamykająca, podczas której przedstawiane są wnioski wynikające z podjętych czynności.

Podstawami stanowiącymi ocenę poziomu zgodności podczas audytu wewnętrznego są raport z audytu oraz protokół niezgodności. Raport ten powinien zawierać:

• podstawę jego przeprowadzenia (czy to był audyt planowy, czy pozaplanowy),
• datę przeprowadzenia,
• skład (imiona i nazwiska) audytorów dokonujących czynności audytowych,
• wykaz dokumentów, które były oceniane oraz analizowane przez zespół audytorski, a kt...